الف) تولید و استخراج
میزان استخراج، باطلهبرداری و توقفات تولید در برابر برنامه
بخش ۰۱ · ۸ شاخص
میزان استخراج ماهانه
۴۲۰,۰۰۰ تن
هدف ۴۵۰,۰۰۰ تن
نیاز به پیگیری
درصد تحقق برنامه استخراج
٪۹۳
هدف ٪۱۰۰
نیاز به پیگیری
هزینه استخراج به ازای هر تن
۱۸۰ هزار تومان
هدف ۱۷۵
نیاز به پیگیری
| # | نام شاخص | مقدار جاری | هدف / مرجع | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰۱ | میزان استخراج روزانه | ۱۴,۲۰۰ تن | هدف ۱۵,۰۰۰ تن | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۰۲ | میزان استخراج ماهانه | ۴۲۰,۰۰۰ تن | هدف ۴۵۰,۰۰۰ تن | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۰۳ | درصد تحقق برنامه استخراج | ٪۹۳ | هدف ٪۱۰۰ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۰۴ | میزان باطلهبرداری روزانه | ۴۵,۵۰۰ تن | هدف ۴۵,۰۰۰ تن | مطلوب | ‹ |
| ۰۰۵ | میزان توقف تولید | ۶.۴ ساعت/روز | هدف کمتر از ۵ | بحرانی | ‹ |
| ۰۰۶ | ساعات توقف اضطراری | ۲.۱ ساعت/روز | هدف کمتر از ۱.۵ | بحرانی | ‹ |
| ۰۰۷ | ساعات توقف برنامهریزیشده | ۴.۲ ساعت/روز | برنامه ۴ ساعت | مطلوب | ‹ |
| ۰۰۸ | هزینه استخراج به ازای هر تن | ۱۸۰ هزار تومان | هدف ۱۷۵ | نیاز به پیگیری | ‹ |
ب) ماشینآلات و تجهیزات
آمادهبهکاری، قابلیت اطمینان و وضعیت نگهداری ناوگان
بخش ۰۲ · ۲۰ شاخص
درصد آمادهبهکاری (Availability)
٪۸۵
هدف ٪۸۸
نیاز به پیگیری
درصد OEE
٪۶۸
هدف ٪۷۵
بحرانی
شاخص سلامت ماشینآلات
٪۷۸
هدف ٪۸۵
نیاز به پیگیری
| # | نام شاخص | مقدار جاری | هدف / مرجع | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰۹ | تعداد ماشینآلات آمادهبهکار | ۲۸ از ۳۳ دستگاه | هدف ۳۰ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۱۰ | درصد آمادهبهکاری (Availability) | ٪۸۵ | هدف ٪۸۸ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۱۱ | قابلیت اطمینان تجهیزات (Reliability) | ٪۸۹ | هدف ٪۹۰ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۱۲ | شاخص MTBF | ۱۲۰ ساعت | هدف ۱۳۰ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۱۳ | شاخص MTTR | ۶.۵ ساعت | هدف کمتر از ۶ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۱۴ | درصد OEE | ٪۶۸ | هدف ٪۷۵ | بحرانی | ‹ |
| ۰۱۵ | تعداد خرابیهای اضطراری | ۱۹ مورد | این ماه | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۱۶ | تعداد PM انجامشده | ۴۲ مورد | برنامه ۴۴ | مطلوب | ‹ |
| ۰۱۷ | درصد تحقق PM | ٪۹۶ | هدف ٪۹۵ | مطلوب | ‹ |
| ۰۱۸ | تعداد CM انجامشده | ۲۱ مورد | این ماه | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۱۹ | مصرف سوخت ماشینآلات | ۰.۴۸ لیتر/تن | هدف ۰.۴۵ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۲۰ | مصرف روغن | ۰.۰۳ لیتر/تن | هدف ۰.۰۳ | مطلوب | ‹ |
| ۰۲۱ | میزان استهلاک تجهیزات | ٪۶۲ عمر مفید مصرفشده | دستورالعمل فنی | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۲۲ | تعداد ماشینآلات خارج از سرویس | ۵ دستگاه | هدف ۲ و کمتر | بحرانی | ‹ |
| ۰۲۳ | متوسط عمر تجهیزات | ۷.۲ سال | — | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۲۴ | تعداد تجهیزات بحرانی | ۴ دستگاه | هدف ۱ و کمتر | بحرانی | ‹ |
| ۰۲۵ | شاخص سلامت ماشینآلات | ٪۷۸ | هدف ٪۸۵ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۲۶ | درصد استفاده از ظرفیت ماشینآلات | ٪۸۲ | هدف ٪۸۰ | مطلوب | ‹ |
| ۰۲۷ | ساعات کار تجهیزات | ۵۸۰ ساعت/ماه | برنامه ۶۰۰ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۲۸ | هزینه تعمیرات تجهیزات | ۱۴۲ هزار تومان/ساعت | هدف ۱۳۰ | نیاز به پیگیری | ‹ |
ج) مهندسی خرید و زنجیره تأمین
درخواستها، سفارشات خرید و عملکرد تأمینکنندگان
بخش ۰۳ · ۱۴ شاخص
تعداد سفارشات بحرانی
۹ مورد
هدف ۳ و کمتر
بحرانی
میانگین امتیاز Vendorها
۴.۱ از ۵
هدف ۴.۲
نیاز به پیگیری
درصد تحویل بهموقع
٪۸۱
هدف ٪۹۰
نیاز به پیگیری
| # | نام شاخص | مقدار جاری | هدف / مرجع | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۰۲۹ | تعداد درخواست خرید (PR) | ۱۶۴ مورد | این ماه | مطلوب | ‹ |
| ۰۳۰ | تعداد RFQ های فعال | ۳۸ مورد | — | مطلوب | ‹ |
| ۰۳۱ | تعداد PO های باز | ۵۲ مورد | — | مطلوب | ‹ |
| ۰۳۲ | ارزش کل سفارشات خرید | ۸۴ میلیارد تومان | این ماه | مطلوب | ‹ |
| ۰۳۳ | درصد پیشرفت سفارشات | ٪۷۴ | هدف ٪۸۵ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۳۴ | درصد تأخیر تأمینکنندگان | ٪۱۸ | هدف کمتر از ٪۱۰ | بحرانی | ‹ |
| ۰۳۵ | تعداد سفارشات بحرانی | ۹ مورد | هدف ۳ و کمتر | بحرانی | ‹ |
| ۰۳۶ | تعداد Vendor های فعال | ۶۵ تأمینکننده | — | مطلوب | ‹ |
| ۰۳۷ | میانگین امتیاز Vendorها | ۴.۱ از ۵ | هدف ۴.۲ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۳۸ | درصد تحویل بهموقع | ٪۸۱ | هدف ٪۹۰ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۳۹ | درصد مغایرت کالاهای خریداریشده | ٪۴.۲ | هدف کمتر از ٪۳ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۴۰ | تعداد NCR (عدم انطباق) | ۷ مورد | این ماه | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۴۱ | تعداد FAT انجامشده | ۱۲ مورد | — | مطلوب | ‹ |
| ۰۴۲ | تعداد SAT انجامشده | ۹ مورد | — | مطلوب | ‹ |
د) انبار و لجستیک
موجودی، اقلام بحرانی و کالاهای راکد
بخش ۰۴ · ۷ شاخص
تعداد اقلام بحرانی
۱۴ قلم
هدف ۵ و کمتر
بحرانی
درصد کمبود موجودی
٪۶
هدف کمتر از ٪۳
نیاز به پیگیری
ارزش کالاهای راکد
۲۱ میلیارد تومان
هدف کاهش
بحرانی
| # | نام شاخص | مقدار جاری | هدف / مرجع | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۰۴۳ | ارزش موجودی انبار | ۱۹۶ میلیارد تومان | — | مطلوب | ‹ |
| ۰۴۴ | تعداد اقلام بدون مصرف | ۳۲۰ قلم | هدف کاهش ٪۲۰ | بحرانی | ‹ |
| ۰۴۵ | تعداد اقلام بحرانی | ۱۴ قلم | هدف ۵ و کمتر | بحرانی | ‹ |
| ۰۴۶ | موجودی قطعات یدکی | ٪۸۸ پوشش نیاز | هدف ٪۹۰ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۴۷ | درصد کمبود موجودی | ٪۶ | هدف کمتر از ٪۳ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۴۸ | ارزش کالاهای راکد | ۲۱ میلیارد تومان | هدف کاهش | بحرانی | ‹ |
| ۰۴۹ | تعداد مغایرت انبار | ۵ مورد | این ماه | نیاز به پیگیری | ‹ |
و) مالی و اقتصادی
درآمد، سودآوری، جریان نقدی و تحقق بودجه
بخش ۰۵ · ۱۶ شاخص
سود خالص
۵۸ میلیارد تومان
—
مطلوب
EBITDA
۷۴ میلیارد تومان
هدف ۷۰
مطلوب
درصد تحقق بودجه
٪۹۱
هدف ٪۱۰۰
نیاز به پیگیری
| # | نام شاخص | مقدار جاری | هدف / مرجع | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۰۵۰ | درآمد ماهانه | ۲۱۸ میلیارد تومان | برنامه ۲۱۰ | مطلوب | ‹ |
| ۰۵۱ | سود ناخالص | ۹۷ میلیارد تومان | — | مطلوب | ‹ |
| ۰۵۲ | سود خالص | ۵۸ میلیارد تومان | — | مطلوب | ‹ |
| ۰۵۳ | EBITDA | ۷۴ میلیارد تومان | هدف ۷۰ | مطلوب | ‹ |
| ۰۵۴ | جریان نقدی | ۲۶ میلیارد تومان (مثبت) | — | مطلوب | ‹ |
| ۰۵۵ | هزینه عملیاتی | ۱۲۱ میلیارد تومان | بودجه ۱۱۵ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۵۶ | هزینه سرمایهای (CAPEX) | ۳۴ میلیارد تومان | برنامه ۳۸ | مطلوب | ‹ |
| ۰۵۷ | نسبت هزینه به درآمد | ٪۵۵ | هدف کمتر از ٪۶۰ | مطلوب | ‹ |
| ۰۵۸ | بودجه مصرفشده | ٪۷۸ از بودجه سالانه | — | مطلوب | ‹ |
| ۰۵۹ | درصد تحقق بودجه | ٪۹۱ | هدف ٪۱۰۰ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۶۰ | میزان مطالبات | ۴۲ میلیارد تومان | هدف کاهش | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۶۱ | میزان بدهی | ۶۸ میلیارد تومان | — | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۶۲ | هزینه خرید | ۸۴ میلیارد تومان | — | مطلوب | ‹ |
| ۰۶۳ | هزینه انرژی | ۱۸ میلیارد تومان | هدف ۱۶ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۶۴ | هزینه حمل | ۲۲ میلیارد تومان | — | مطلوب | ‹ |
| ۰۶۵ | هزینه تعمیرات | ۱۶ میلیارد تومان | — | نیاز به پیگیری | ‹ |
ح) منابع انسانی
نیروی انسانی، حضور و غیاب و ارزیابی عملکرد
بخش ۰۶ · ۱۰ شاخص
نرخ غیبت
٪۳.۲
هدف کمتر از ٪۲.۵
نیاز به پیگیری
نرخ حضور
٪۹۶.۸
هدف ٪۹۵
مطلوب
درصد ارزیابی عملکرد
٪۸۴ رضایتبخش
هدف ٪۸۰
مطلوب
| # | نام شاخص | مقدار جاری | هدف / مرجع | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۰۶۶ | تعداد کارکنان | ۱,۲۴۰ نفر | — | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۶۷ | تعداد کارکنان عملیاتی | ۹۱۰ نفر | — | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۶۸ | تعداد کارکنان ستادی | ۳۳۰ نفر | — | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۶۹ | نرخ غیبت | ٪۳.۲ | هدف کمتر از ٪۲.۵ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۷۰ | ساعات اضافهکاری | ۱۸.۵ ساعت/نفر در ماه | هدف کمتر از ۱۵ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۷۱ | هزینه حقوق و دستمزد | ۴۶ میلیارد تومان | بودجه ۴۸ | مطلوب | ‹ |
| ۰۷۲ | تعداد مأموریت | ۵۴ مورد | این ماه | مطلوب | ‹ |
| ۰۷۳ | نرخ حضور | ٪۹۶.۸ | هدف ٪۹۵ | مطلوب | ‹ |
| ۰۷۴ | درصد ارزیابی عملکرد | ٪۸۴ رضایتبخش | هدف ٪۸۰ | مطلوب | ‹ |
| ۰۷۵ | تعداد پروندههای انضباطی | ۶ مورد | این فصل | نیاز به پیگیری | ‹ |
ط) ایمنی و HSE
حوادث، نزدیک به حادثه و اقدامات اصلاحی
بخش ۰۷ · ۹ شاخص
نرخ LTIFR
۰.۸۲
هدف کمتر از ۱.۰
مطلوب
نرخ TRIR
۲.۱
هدف کمتر از ۲.۵
مطلوب
درصد تحقق اقدامات اصلاحی
٪۸۷
هدف ٪۹۵
نیاز به پیگیری
| # | نام شاخص | مقدار جاری | هدف / مرجع | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۰۷۶ | تعداد حوادث | ۳ مورد | هدف صفر | بحرانی | ‹ |
| ۰۷۷ | نرخ LTIFR | ۰.۸۲ | هدف کمتر از ۱.۰ | مطلوب | ‹ |
| ۰۷۸ | نرخ TRIR | ۲.۱ | هدف کمتر از ۲.۵ | مطلوب | ‹ |
| ۰۷۹ | تعداد Near Miss | ۱۴ مورد | این ماه | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۸۰ | تعداد Unsafe Act | ۲۲ مورد | هدف کاهش | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۸۱ | تعداد Unsafe Condition | ۱۷ مورد | هدف کاهش | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۸۲ | تعداد بازرسی HSE | ۳۸ مورد | برنامه ۳۵ | مطلوب | ‹ |
| ۰۸۳ | تعداد اقدامات اصلاحی | ۲۹ مورد | — | مطلوب | ‹ |
| ۰۸۴ | درصد تحقق اقدامات اصلاحی | ٪۸۷ | هدف ٪۹۵ | نیاز به پیگیری | ‹ |
ل) مدیریت ریسک
ریسکهای باز، بحرانی و اقدامات پیشگیرانه
بخش ۰۸ · ۹ شاخص
ریسکهای بحرانی
۴ مورد
هدف ۱ و کمتر
بحرانی
درصد کاهش ریسک
٪۱۶
نسبت به سهماهه قبل
مطلوب
تعداد ریسکهای بستهشده
۱۸ مورد
این فصل
مطلوب
| # | نام شاخص | مقدار جاری | هدف / مرجع | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۰۸۵ | تعداد ریسکهای باز | ۲۶ مورد | — | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۸۶ | ریسکهای بحرانی | ۴ مورد | هدف ۱ و کمتر | بحرانی | ‹ |
| ۰۸۷ | ریسکهای مالی | ۷ مورد | — | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۸۸ | ریسکهای عملیاتی | ۹ مورد | — | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۸۹ | ریسکهای تأمین | ۵ مورد | — | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۹۰ | ریسکهای ایمنی | ۳ مورد | — | مطلوب | ‹ |
| ۰۹۱ | درصد کاهش ریسک | ٪۱۶ | نسبت به سهماهه قبل | مطلوب | ‹ |
| ۰۹۲ | تعداد اقدامات پیشگیرانه | ۳۱ مورد | — | مطلوب | ‹ |
| ۰۹۳ | تعداد ریسکهای بستهشده | ۱۸ مورد | این فصل | مطلوب | ‹ |
م) شاخصهای راهبردی مدیرعامل
تحقق اهداف استراتژیک و عملکرد کلی سازمان
بخش ۰۹ · ۱۸ شاخص
درصد تحقق KPIهای شرکت
٪۸۸
هدف ٪۹۰
مطلوب
وضعیت هشدارهای قرمز سازمان
۲ هشدار فعال
هدف صفر
بحرانی
امتیاز کلی عملکرد شرکت
۷۸ از ۱۰۰
هدف ۸۵
نیاز به پیگیری
| # | نام شاخص | مقدار جاری | هدف / مرجع | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۰۹۴ | وضعیت تحقق اهداف استراتژیک | ٪۸۲ | هدف ٪۹۰ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۹۵ | درصد تحقق KPIهای شرکت | ٪۸۸ | هدف ٪۹۰ | مطلوب | ‹ |
| ۰۹۶ | شاخص بهرهوری کل شرکت | ٪۷۹ | هدف ٪۸۵ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۰۹۷ | شاخص سودآوری | ٪۹۲ از هدف | — | مطلوب | ‹ |
| ۰۹۸ | شاخص بهرهوری سرمایه (ROIC) | ٪۱۴.۲ | هدف ٪۱۵ | مطلوب | ‹ |
| ۰۹۹ | شاخص رضایت ذینفعان | ٪۷۶ | هدف ٪۸۵ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۱۰۰ | شاخص تابآوری سازمان | ٪۸۱ | هدف ٪۸۰ | مطلوب | ‹ |
| ۱۰۱ | شاخص آمادگی بحران | ٪۷۰ | هدف ٪۸۰ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۱۰۲ | درصد تحقق برنامه سالانه | ٪۸۵ | هدف ٪۹۰ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۱۰۳ | تعداد تصمیمات باز مدیریتی | ۱۲ مورد | — | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۱۰۴ | تعداد مصوبات اجرا نشده | ۸ مورد | هدف صفر | بحرانی | ‹ |
| ۱۰۵ | وضعیت پروژههای اولویتدار | ٪۷۴ پیشرفت | برنامه ٪۸۰ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۱۰۶ | شاخص عملکرد مدیران | ٪۸۶ | هدف ٪۸۵ | مطلوب | ‹ |
| ۱۰۷ | وضعیت پروندههای بحرانی | ۳ پرونده باز | هدف صفر | بحرانی | ‹ |
| ۱۰۸ | روند تحقق اهداف ماهانه | صعودی، ۳ ماه متوالی | — | مطلوب | ‹ |
| ۱۰۹ | وضعیت هشدارهای قرمز سازمان | ۲ هشدار فعال | هدف صفر | بحرانی | ‹ |
| ۱۱۰ | امتیاز کلی عملکرد شرکت | ۷۸ از ۱۰۰ | هدف ۸۵ | نیاز به پیگیری | ‹ |
| ۱۱۱ | پیشبینی عملکرد پایان سال | ٪۹۰ تحقق بودجه سالانه | — | نیاز به پیگیری | ‹ |